問(wèn)題已解決

我們公司有十萬(wàn)的租車費(fèi)用，沒(méi)有收到發(fā)票！能不能做賬！

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/13 10:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按合同的約定的月租金暫估入賬
2024 03/13 10:31
84784961
2024 03/13 10:56
是去年一年的！今年才上交發(fā)票
84784961
2024 03/13 10:57
是去年一年的！現(xiàn)在才拿來(lái)報(bào)銷
84784961
2024 03/13 10:57
我做賬是該計(jì)入那一年！
家權(quán)老師
2024 03/13 10:59
你好，那個(gè)應(yīng)該計(jì)入上年的費(fèi)用
84784961
2024 03/13 12:55
走利潤(rùn)未分配嗎
家權(quán)老師
2024 03/13 14:20
是的，在今年做賬就是計(jì)入利潤(rùn)未分配
84784961
2024 03/13 14:50
分錄應(yīng)該怎么做？
家權(quán)老師
2024 03/13 14:52
借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：銀行存款
84784961
2024 03/13 15:20
那票怎么做？我現(xiàn)在收到票借管理費(fèi)用貸什么呢？因?yàn)楸緛?lái)要貸銀行存款的！但是利潤(rùn)未分配哪里也要貸記銀行存款！這樣銀行存款不是記兩次了！
家權(quán)老師
2024 03/13 15:32
你當(dāng)年付款沒(méi)有呢？
84784961
2024 03/13 15:41
是一月份拿合同發(fā)票來(lái)報(bào)賬然后付款的
家權(quán)老師
2024 03/13 15:42
1月付款就是那樣做的分錄，為啥要計(jì)入管理費(fèi)用？
84784961
2024 03/13 15:43
之前沒(méi)有做費(fèi)用
家權(quán)老師
2024 03/13 15:44
跨年了，不能直接做費(fèi)用了，直接使用利潤(rùn)分配替代管理費(fèi)用
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