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實(shí)務(wù)
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請問一下返回來的工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬??？
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是返回來單位這一部分不？
2024 03/13 09:42
84784951 
2024 03/13 09:50
就是我交了2.5萬，返回來1.5萬，這1.5萬怎么做賬啊
玲老師 
2024 03/13 09:54
借銀行存款貸其他應(yīng)付。
84784951
2024 03/13 09:58
計(jì)提的時候我是借管理費(fèi)用2.5萬，貸應(yīng)付薪酬工會經(jīng)費(fèi)2.5萬，繳納的時候是借應(yīng)付薪酬貸2.5萬，貸銀行存款2.5萬，現(xiàn)在返回來是借銀行存款1.5萬，貸應(yīng)付薪酬175萬中間差了一萬怎么辦?。?/div>
玲老師
2024 03/13 09:59
你好? 返的是單位部分 用于以年工會福利 支出的?
84784951
2024 03/13 10:03
那我應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)永遠(yuǎn)都有余額嗎？
玲老師
2024 03/13 10:05
你交的時候一正一負(fù)正好平了。
然后你返回來那個分錄，按我這個做就不存在你說的差額了。
84784951
2024 03/13 10:05
返回來的分錄應(yīng)該是借銀行存款貸管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)-1.5萬是嗎
玲老師
2024 03/13 10:06
這樣不對，是借銀行存款貸其他應(yīng)付。
現(xiàn)用于工會活動支出，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784951
2024 03/13 10:06
你可不可以寫一下全部的分錄啊？麻煩你了
玲老師
2024 03/13 10:10
收款，是借銀行存款貸其他應(yīng)付。
現(xiàn)用于工會活動支出，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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