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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小微企業(yè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)?提交比對(duì)不通過(guò)?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們是不是開(kāi)過(guò)專用發(fā)票了呀
2024 03/11 20:09
84784992
2024 03/11 20:10
沒(méi)有開(kāi)具專票
廖君老師
2024 03/11 20:15
您好,主表1和3行用含 稅收入 除1.01填入,
84784992
2024 03/11 20:20
還是不可以,比對(duì)不通過(guò)
84784992
2024 03/11 20:22
心旅途:
[圖片]
心旅途:
[圖片]
廖君老師
2024 03/11 20:24
您好,我咋看不到圖呀,能辛苦再截圖下么
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
廖君老師
2024 03/11 20:29
您好,核對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題,直接申報(bào)可以
根據(jù)一些地方稅務(wù)局的口徑,和一些納稅人的實(shí)際操作來(lái)看:如果確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題,直接忽略比對(duì)信息繼續(xù)申報(bào)就行。
本身而言,這個(gè)問(wèn)題之所以出現(xiàn),是申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)設(shè)置造成的,大家確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題,直接申報(bào),不會(huì)導(dǎo)致鎖盤(pán),也能正常進(jìn)行清卡。
但是如果沒(méi)有辦法在網(wǎng)上提交,系統(tǒng)一直提示你進(jìn)行修改,那很有可能是你真的填寫(xiě)有錯(cuò)誤。如果確認(rèn)填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤,也沒(méi)法提交,那么就可能需要去大廳申報(bào)了。
84784992
2024 03/11 20:30
還是不可以,比對(duì)不過(guò)
廖君老師
2024 03/11 20:32
您好,這個(gè)2%和1%算了都是沒(méi)錯(cuò),不用管這個(gè)提示,提交申報(bào)
根據(jù)一些地方稅務(wù)局的口徑,和一些納稅人的實(shí)際操作來(lái)看:如果確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題,直接忽略比對(duì)信息繼續(xù)申報(bào)就行。
本身而言,這個(gè)問(wèn)題之所以出現(xiàn),是申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)設(shè)置造成的,大家確認(rèn)填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題,直接申報(bào),不會(huì)導(dǎo)致鎖盤(pán),也能正常進(jìn)行清卡。
但是如果沒(méi)有辦法在網(wǎng)上提交,系統(tǒng)一直提示你進(jìn)行修改,那很有可能是你真的填寫(xiě)有錯(cuò)誤。如果確認(rèn)填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)誤,也沒(méi)法提交,那么就可能需要去大廳申報(bào)了
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