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老師一般納稅人計(jì)提增值稅的分錄咋著寫?需要計(jì)提嗎

84784955| 提问时间:2024 03/11 11:07
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不需要計(jì)提 他不叫計(jì)提
2024 03/11 11:09
84784955
2024 03/11 11:10
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)他的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)常年累計(jì)數(shù)目大了可以嗎?
樸老師
2024 03/11 11:12
同學(xué)你好 需要的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784955
2024 03/11 11:17
建筑行業(yè)預(yù)交的稅款怎么做分錄老師
樸老師
2024 03/11 11:21
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
84784955
2024 03/11 11:22
沒有二級(jí)科目嗎?
樸老師
2024 03/11 11:24
同學(xué)你好 預(yù)交的什么稅
84784955
2024 03/11 11:26
異地工程預(yù)交的增值稅企業(yè)所得稅,分錄怎么寫老師,到時(shí)我們抵扣了分錄又該咋寫
樸老師
2024 03/11 11:29
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得 貸銀行存款
樸老師
2024 03/11 11:29
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
84784955
2024 03/11 11:31
你不是是沒有寫預(yù)交的分錄老師,幫我寫上吧,企業(yè)所得稅預(yù)交和抵消的分錄咋寫?
樸老師
2024 03/11 11:33
預(yù)交所得稅的遞減嗎 預(yù)交的分錄寫了 抵減的時(shí)候就是計(jì)提所得稅 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784955
2024 03/11 11:36
企業(yè)所得稅不是也能抵扣嗎?
樸老師
2024 03/11 11:38
是的呀 計(jì)提所得稅然后做繳納所得稅分錄的時(shí)候直接減出來 按遞減后的金額繳納就可以
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