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12 月10 日,采購員李強(qiáng)用面額為 15 000 元的銀行匯票,向濟(jì)南曼華包裝有限公司購人6000 個包裝盒，收到增值稅專用發(fā)票（號碼：07660548），列明價款 12 600 元，增值稅額1638元。貨已驗收人庫。 。收到轉(zhuǎn)賬支票一張,濟(jì)南曼華包裝有限公司已將多余款項 762元簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖,轉(zhuǎn)賬支票當(dāng)天存人中國農(nóng)業(yè)銀行。這批包裝盒的計劃成本為2元/個。
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做賬務(wù)處理嗎？如果是的話，稍等
2024 03/10 15:40
84785006 
2024 03/10 15:40
是的，做會計分錄
郭老師 
2024 03/10 15:46
借周轉(zhuǎn)材料包裝物12600，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項1638，
預(yù)付賬款1362
貸其他貨幣資金15000。
郭老師
2024 03/10 15:46
借銀行存款
貸預(yù)收賬款762
84785006
2024 03/10 15:49
借貸不平
郭老師
2024 03/10 15:50
借周轉(zhuǎn)材料包裝物12600，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項1638，
預(yù)付賬款762
貸其他貨幣資金15000。
84785006
2024 03/10 15:52
有兩筆分錄是嗎
郭老師
2024 03/10 15:54
對的，是的，因為他還有退回錢來
把那個預(yù)收賬款改成預(yù)付。
84785006
2024 03/10 16:09
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/10 16:15
不用客氣，工作愉快
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