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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們支付了一個(gè)臨時(shí)工的人工費(fèi)，對(duì)方在稅局開了4000元的發(fā)票，這個(gè)4000元我們是不是應(yīng)該按照勞務(wù)報(bào)酬給對(duì)方申報(bào)個(gè)稅??？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你看一下，發(fā)票 備注上 是不是 要求你們 代扣代繳個(gè)稅。
正常備注上 明確寫出來要為個(gè)人代扣代繳個(gè)稅
2024 03/09 20:35
84784970 
2024 03/09 20:38
老師，備注里只有對(duì)方的名字和身份證號(hào)碼，沒有代扣代繳字樣
apple老師 
2024 03/09 20:43
同學(xué)你好，那有可能 他自己交了
麻煩請(qǐng)教一下他本人吧?；蛘呓o稅局打電話咨詢，報(bào)出發(fā)票號(hào)碼，幾號(hào)開的，能查到的。
如果沒交。你們公司就協(xié)助申報(bào)一下
這個(gè)月的發(fā)票，次月 和公司正常申報(bào)一起進(jìn)行。
如果交了，那就啥問題都沒有了
84784970
2024 03/09 20:49
老師，他自己也沒有交個(gè)稅，備注欄也沒有代扣代繳字樣，我該怎么辦
apple老師
2024 03/09 20:51
3 月開票 4 月初 在你家的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)
勞務(wù)報(bào)酬 那一個(gè)表里 進(jìn)行申報(bào)
實(shí)際個(gè)稅，雙方可以協(xié)商 誰來承擔(dān)。
84784970
2024 03/09 21:01
老師，按勞務(wù)報(bào)酬4000元，應(yīng)交的個(gè)稅，怎么計(jì)算啊？考試的東西都還給老師了
apple老師
2024 03/09 21:24
稍等一下，我發(fā)給你。
apple老師
2024 03/09 21:28
同學(xué)你好，剛才去洗簌了，
4000 不含增值稅
個(gè)稅=(4000-800）*20%=640
84784970
2024 03/09 21:35
老師，對(duì)方開的這個(gè)4000的發(fā)票，我能不能把他按工資薪金給他申報(bào)了？按臨時(shí)工可以嗎
apple老師
2024 03/09 21:38
應(yīng)該不行，臨時(shí)工只能按照勞務(wù)報(bào)酬報(bào)。
次年清算時(shí)。應(yīng)該會(huì)退稅給到他的
84784970
2024 03/09 23:10
老師，如果對(duì)方是個(gè)個(gè)體戶，他給我們開的發(fā)票，我們就不需要為他申報(bào)個(gè)稅吧？
apple老師
2024 03/09 23:13
同學(xué)你好。理解完全正確。個(gè)體戶屬于經(jīng)營(yíng)者 了
apple老師
2024 03/09 23:13
他們可以自己申報(bào)個(gè)稅的
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