問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我科目余額表的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)，跟利潤(rùn)表的不一致，是什么原因

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/07 18:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你看本年累計(jì)看看是不是一致
2024 03/07 18:32
84784953
2024 03/07 18:41
就是不一致，我發(fā)現(xiàn)5月憑證開(kāi)始不一致的
84784953
2024 03/07 18:41
那現(xiàn)在怎么改，到時(shí)候讓審計(jì)改嗎
宋生老師
2024 03/07 18:41
你好！那你看不一致，是5月哪一筆業(yè)務(wù)形成的差異
84784953
2024 03/07 18:48
就是調(diào)整了管理費(fèi)用的二級(jí)科目，從公積金換成社保
宋生老師
2024 03/07 18:49
你好！是計(jì)入在了貸方是嗎
84784953
2024 03/07 18:49
按道理來(lái)說(shuō)沒(méi)有變化啊，利潤(rùn)表取數(shù)就少了
宋生老師
2024 03/07 18:50
你好！是的，你是負(fù)數(shù)還是寫(xiě)入了貸方
84784953
2024 03/07 18:51
寫(xiě)入了貸方
宋生老師
2024 03/07 18:51
你好！這是軟件本身的問(wèn)題，你可以將他改入借方負(fù)數(shù)，就不會(huì)了
84784953
2024 03/07 18:52
關(guān)鍵是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳了，這個(gè)怎么改
宋生老師
2024 03/07 18:54
你好！可以反結(jié)賬過(guò)去改。要么就只能讓他這樣。這是軟件本身的問(wèn)題。不回去修改，沒(méi)辦法解決
84784953
2024 03/07 18:57
那我報(bào)表都有問(wèn)題了，那我在12月改可以嗎，然后更正4季度報(bào)表
宋生老師
2024 03/07 18:59
你好！可以的。表格你可以自己再調(diào)整，按正確的報(bào)
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