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老師我是去年5月接收的這個(gè)公司，今年要做匯算清繳，我是怎么個(gè)步驟呢，是先看賬，還是把去年申報(bào)的4期的企業(yè)所得稅表導(dǎo)出來
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你好，最好去查他的原始憑證，你知道哪些有發(fā)票，哪些沒有發(fā)票嗎？你看一下他單獨(dú)記錄了嗎？
2024 03/05 08:39
郭老師 
2024 03/05 08:39
記賬憑證和原始憑證單獨(dú)看的
84785034 
2024 03/05 08:42
5月之前的只能看賬，沒有原始憑證
84785034
2024 03/05 08:42
咱們的匯算清繳是需要?jiǎng)邮裁吹胤侥?/div>
84785034
2024 03/05 08:43
沒有做過，不知道應(yīng)該怎么下手
郭老師
2024 03/05 08:44
你好，小型微利企業(yè)職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、主表、基礎(chǔ)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這幾個(gè)是必須填寫的，也就是工資和固定資產(chǎn)，你不管需要調(diào)不調(diào)整，都需要填寫，其他的沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)整，單獨(dú)填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
84785034
2024 03/05 09:34
電子稅務(wù)局需要填寫4表一注
郭老師
2024 03/05 09:35
你好，這個(gè)社會(huì)算清交之前，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只填寫資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表就行。
84785034
2024 03/05 09:36
您說的工資和固定資產(chǎn)是在哪填寫的
郭老師
2024 03/05 09:36
105050表格里面填寫的是工資，
105080填寫的是固定資產(chǎn)。
84785034
2024 03/05 09:36
我們需要填寫4表一注
郭老師
2024 03/05 09:37
你好，做匯算清繳之前填寫的。
84785034
2024 03/05 09:45
是的，這個(gè)我知道
郭老師
2024 03/05 09:46
是的，還有其他的問題嗎？
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