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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)看一下應(yīng)交稅費(fèi)里面應(yīng)交增值稅那個(gè)數(shù)怎么出來(lái)的？
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您好 這個(gè)是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以及之前的留存計(jì)提出來(lái)的
2024 03/04 16:44
劉允文老師 
2024 03/04 16:46
您參考下這個(gè)分錄 和科目余額表上的數(shù)據(jù)?
84785013 
2024 03/04 16:46
那這個(gè)月的稅金是197.17還是982.94
劉允文老師
2024 03/04 16:53
您把上面的截完整我看下還有沒(méi)其它項(xiàng)目
84785013
2024 03/04 16:56
看一下，還有轉(zhuǎn)出亂七八糟呢看著，這是之前會(huì)計(jì)做的
劉允文老師
2024 03/04 16:58
是有點(diǎn)亂 不過(guò)大體看科目余額表上 是有留抵的 當(dāng)月不需要繳納增值稅的 您看下1月份的增值稅的納稅申報(bào)表主表 看下留抵是多少
84785013
2024 03/04 17:03
上個(gè)月留抵3萬(wàn)多，2月份已經(jīng)申請(qǐng)退回了
劉允文老師
2024 03/04 17:09
如果是申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的話 也要做下分錄 改下科目余額表
借：銀行存款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
如果平時(shí)做賬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目，則分錄為：
借：銀行存款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
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