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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在代理記賬公司，老賬的應(yīng)收賬款二級(jí)科目和輔助核算亂掛了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整？把所有的應(yīng)收都掛在輔助核算下面了。
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那現(xiàn)在要查到錯(cuò)誤的原因，比如二級(jí)科目做錯(cuò)了，咱可以做更正的分錄。
2024 03/04 09:28
84784951 
2024 03/05 08:40
輔助核算和二級(jí)科目用錯(cuò)了，這個(gè)只能一個(gè)一個(gè)改憑證，然后重新選用輔助或者二級(jí)科目嗎？有沒(méi)有別的方法？如果改的話就要把用錯(cuò)的科目從賬簿設(shè)立之初改是嗎？
玲老師 
2024 03/05 08:46
你好，輔助核算可以對(duì)項(xiàng)目檔案和客戶檔案進(jìn)行變更即可。
84784951
2024 03/05 08:49
怎么變更？
84784951
2024 03/05 08:50
就是屬于A公司的往來(lái)賬，掛在甲公司的輔助上了，都是這種情況
84784951
2024 03/05 08:51
甲公司是二級(jí)科目
玲老師
2024 03/05 08:54
你好? 這樣情況寫(xiě)一個(gè)更正分錄吧 這樣方便處理?
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