問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，我們是1月工資，2月才核算，核算完后就發(fā)放，這樣子我1月根本沒法計(jì)提當(dāng)月工資，能不能2月計(jì)提1月工資，發(fā)放1月工資，然后再計(jì)提2月單位社保，我一直是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放上月的，然后2月繳款的社保個(gè)稅也是1月的，工資分錄不是分四步走么以2月為例， ①計(jì)提 1月工資 ②發(fā)放 1月工資 ③計(jì)提 2月單位社保 ④繳納 1月申報(bào) 這樣子可以嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/03 11:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好可以的，這個(gè)沒問(wèn)題的
2024 03/03 11:07
84785005
2024 03/03 14:42
是不是年度內(nèi)可以，跨年就不行了，那跨年怎么辦？就是說(shuō)12月的工資只能當(dāng)月計(jì)提是吧，按上面操作的話，1月計(jì)提就跨年了。
84785005
2024 03/03 14:42
那往年1月計(jì)提12月的，怎么辦，
暖暖老師
2024 03/03 14:59
跨年就是借以前年度損益調(diào)整
84785005
2024 03/03 15:03
那如果跨年不可以，2月計(jì)提1月，那一月工資成本就沒了，怎么辦
84785005
2024 03/03 15:03
小微企業(yè)沒這個(gè)科目了
暖暖老師
2024 03/03 15:13
那直接計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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