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費用12月發(fā)生已經(jīng)支付。。但是發(fā)票1月才收到。。。怎么做會計分錄

84785004| 提问时间:2024 03/02 14:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 金額不大入當(dāng)年,大的話通過以前年度損益調(diào)整做到去年
2024 03/02 14:27
84785004
2024 03/02 14:28
當(dāng)時記賬沒注意,已經(jīng)計了費用科目了?!,F(xiàn)在怎么處理
劉艷紅老師
2024 03/02 14:31
把這個做負(fù)數(shù)分錄,再計入以前年度損益這個
84785004
2024 03/02 14:34
在一月嗎
劉艷紅老師
2024 03/02 14:36
是的,你這個是在一月做的,所以就這樣做
84785004
2024 03/02 14:39
之前計的是借管理費,貸銀行。。?,F(xiàn)在怎么做
劉艷紅老師
2024 03/02 14:41
之前是什么時候做的?
84785004
2024 03/02 14:43
12月份,跨年了
劉艷紅老師
2024 03/02 14:45
你是在12月先做費用了,是吧
84785004
2024 03/02 14:47
嗯嗯,是的呢
劉艷紅老師
2024 03/02 14:48
把前面的先做負(fù)數(shù),再通過以前年度損益做正數(shù)就可以了
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