問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商把貨直接給客戶，未付供應(yīng)商貨款，已收客戶款，這種怎么做賬呀

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：03/01 21:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票給單位了嗎
03/01 21:22
84785027
03/01 21:22
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
84785027
03/01 21:23
然后開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)了
bamboo老師
03/01 21:24
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 出售后結(jié)賬成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借：應(yīng)付賬款 貸；銀行存款
84785027
03/01 21:25
就也是要正常做入庫(kù)對(duì)吧
bamboo老師
03/01 21:25
是的?要正常做入庫(kù)
84785027
03/01 21:27
那有會(huì)計(jì)這樣做有問(wèn)題嗎？未入庫(kù)，銷售正常做結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 貸:應(yīng)付賬款-xx供應(yīng)商
bamboo老師
03/01 21:34
如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)自己倉(cāng)庫(kù) 有的會(huì)計(jì)也會(huì)這樣忽略庫(kù)存商品科目 也沒(méi)什么問(wèn)題 可以的 但是沒(méi)有收到發(fā)票 貸方用暫估比較合適
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