問(wèn)題已解決

老師，去年做了暫估成本，今年要是票拿不回來(lái)怎么做分錄呢，拿回來(lái)或者只拿回來(lái)一部分又怎么做呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/27 14:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024 02/27 14:08
84785011
2024 02/27 14:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師
2024 02/27 14:29
那就全部拿不回來(lái)，直接全額紅沖之前做的分錄就可以
王曉曉老師
2024 02/27 14:30
如果部分拿回或全拿回就全額沖銷之前暫估，然后按發(fā)票金額入賬就可以了
84785011
2024 02/27 14:39
老師之前做的借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估是不是錯(cuò)了
王曉曉老師
2024 02/27 14:47
暫估不用估稅金，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估貸:應(yīng)付賬款-某客戶
84785011
2024 02/27 14:57
老師，沖銷之前暫估，然后按發(fā)票金額入賬到今年嗎，。那會(huì)影響到今年的成本嗎
王曉曉老師
2024 02/27 15:01
會(huì)影響今年，但影響的就是個(gè)差額，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是未來(lái)適用法，就會(huì)影響當(dāng)年。如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就不會(huì)影響當(dāng)年
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