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虧損企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19至31行如何填制？
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19號是利潤總額+那誰調(diào)增減納稅調(diào)減
沒有預(yù)繳20=0
21=0
22=0
23=19
24=25%
其他的都是0
2024 02/25 10:22
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企業(yè)所得稅年報(bào)問題，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得稅，填報(bào)說明里說：第11行填報(bào)A100000第19-20行金額。后面又說第1行至第10行填報(bào)以前年度主表第23行（2013年及以前納稅年的）是什么意思，第1至第10行不是和第11行填的一樣都是對應(yīng)A100000中19-20行金額嗎？這個“當(dāng)年境內(nèi)所得稅”填報(bào)說明沒看明白
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你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單這個我應(yīng)該都選嗎，還是怎么選啊
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老師您好，請教個問題，19發(fā)生的業(yè)務(wù)4-當(dāng)時沒有取得發(fā)票，在19年所得稅匯算時已調(diào)增，但在22年又取得這張發(fā)票，這張發(fā)票做賬以前年度損益調(diào)整，我是否還需要調(diào)19年度所得稅匯算表？
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老師企業(yè)所得稅上半年度利潤多 多交了 累計(jì)下半年度利潤少了 企業(yè)所得稅多交的部分怎么處理？在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表第16行多交怎么不反應(yīng)出來 而是0顯示
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老師 我們電子稅務(wù)局帶出來的申請退稅的6行和9行 為什么不一樣呢 另外 這里面6行和9行的數(shù) 跟我們納稅申報(bào)表中的期末留底稅額不一樣呢
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