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老師您好,個(gè)體工商戶上年度第一季度因計(jì)算差異導(dǎo)致實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提少2分錢,導(dǎo)致未交增值稅貸方一直有2分錢余額,本年度怎么調(diào)整?分錄怎么做?

84785022| 提问时间:2024 02/20 16:33
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 2分錢不用調(diào)整,系統(tǒng)尾差,差額直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面
2024 02/20 16:33
84785022
2024 02/20 16:34
去年的可以做在今年嗎?會(huì)有影響嗎?
冉老師
2024 02/20 16:36
這個(gè)金額很小,調(diào)整尾差的,不影響的
84785022
2024 02/20 16:36
好的,謝謝老師
冉老師
2024 02/20 16:37
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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