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現(xiàn)在申報(bào)1月增值稅，12月未交稅費(fèi)填25欄，已經(jīng)交了填30欄？31欄是1月要交的稅？

84785045| 提問時(shí)間：2024 02/20 15:50
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師五科合格
1、主表第36項(xiàng)“期初未繳查補(bǔ)稅額”欄數(shù)據(jù)，為納稅人前一申報(bào)期的“期末未繳查補(bǔ)稅額”。該數(shù)據(jù)與主表第25項(xiàng)“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”欄數(shù)據(jù)之和，應(yīng)與“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目期初余額一致。 2、第25行：“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”是你上月申報(bào)表的24行“應(yīng)納稅額合計(jì)”，一般情況下應(yīng)與第30行本月“本期繳納上期應(yīng)納稅額”一致。
2024 02/20 15:52
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