问题已解决 購買原材料,供應(yīng)商開具的專用發(fā)票金額開多了,開多的金額準(zhǔn)備讓供應(yīng)商下次再少開,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,多開的金額怎么處理。
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提问时间:2018 03/28 18:37
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温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答 速问速答 您好,多開的金額,記入應(yīng)付賬款處理。
84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2018 03/28 19:14
借方呢?材料入庫單金額沒有那么多
王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2018 03/28 19:18
您好,借:在途物資(多出部分),原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)付賬款等科目。
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