問題已解決

老師你好，我的問題主要是工資和社保的計提，工資是1月份的工資在2月初發(fā)放，但是社保是正常當(dāng)月繳納當(dāng)月的，那這樣社保還需要計提嗎

84784988| 提問時間：2024 02/19 17:13
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好？需要，因為需要在工資里扣除個人部分，再就是好統(tǒng)計全年社保金額
2024 02/19 17:14
84784988
2024 02/19 17:22
社保當(dāng)月就正常繳納了，不是說可以不計提嗎
耿老師
2024 02/19 17:34
你好！但是扣款不是同時的
耿老師
2024 02/19 17:34
主要是為了統(tǒng)計數(shù)據(jù)
84784988
2024 02/19 18:04
那我們的工資和社保1月份的都沒計提，現(xiàn)在是不是還需要補提啊，工資是直接按一站/二站/三站/四站……這樣直接進成本的，現(xiàn)在計提怎么計提啊
耿老師
2024 02/19 18:30
你好！你的分錄寫一下看看怎么改
84784988
2024 02/19 18:38
就這樣做的
耿老師
2024 02/19 18:42
你好！你們沒有五險一金或社保二級科目嗎
84784988
2024 02/19 18:55
嗯，我們的社保全在其他應(yīng)付下面，再沒其他的
耿老師
2024 02/19 19:18
你好，你們單位承擔(dān)部分不在社?？贫壙颇亢怂銌幔?/div>
耿老師
2024 02/19 19:23
你好！原分錄紅字沖回，在通過應(yīng)付職工薪酬—五險一金或社保科目過一下
84784988
2024 02/19 19:34
老師，還有其他方式嗎
耿老師
2024 02/19 19:37
你好，一般沒有其他要求了
84784988
2024 02/19 19:46
那工資呢，工資是不是也要通過應(yīng)付職工薪酬下設(shè)一站/二站/三站也要做
耿老師
2024 02/19 19:53
你好，工資的話不用，公司可以用應(yīng)付職工薪酬工資核算，你成本都分開一戰(zhàn)二戰(zhàn)了
84784988
2024 02/19 19:56
老師，能麻煩照這個給我舉個例子嗎
耿老師
2024 02/19 20:19
你好！工資直接通過應(yīng)付職工薪酬工資二級科目核算就可以，因為你主營業(yè)務(wù)成本分明細核算了
84784988
2024 02/19 20:35
我們的工資沒計提過，一直都是這樣直接進成本的，如果計提，借方怎么寫，貸方是應(yīng)付職工薪酬
耿老師
2024 02/19 20:37
你好，借方的話就是你們上面寫的主營業(yè)務(wù)成本
84784988
2024 02/19 20:43
借方主營業(yè)務(wù)成本/一站/工資 主營業(yè)務(wù)成本/二站/工資 貸方應(yīng)付職工薪酬/工資，是這樣嗎老師
耿老師
2024 02/19 20:44
你好，是的，到次月發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以
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