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老師，我想問一下，我方是施工單位負責干活，收到甲方支付的工程款，分錄應該是怎樣的？ 借：銀行存款 1000 貸：應收賬款 1000 但是我們開票了，應收賬款也會出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)過來？ 還是說應該是 借：應收賬款1000 貸：工程施工 900 應交稅費（銷） 100 然后 借銀行存款 貸：應收賬款 ？
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收到客戶打過來的工程款，還未開票給對方，借銀行存款貸應收賬款，應收賬款余額為負數(shù)對嗎？謝謝
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老師，下午好，在施工方來說，比如我開票給對方，做賬的科目是不是借：應收賬款，貸：合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)，貸，應交稅費，然后我收到錢了，再借：銀行存款，貸，應收賬款，這樣理解對嗎？
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開票結(jié)算 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費 錢已到賬 借銀行存款 貸應收賬款 ，但是稅錢還未交要怎么弄
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老師，我們收到甲方的預收材料款，
借：銀行存款
貸：預收賬款-甲方
支付貨款時：
借：原材料
貸：銀行存款
以后預收賬款就和應收賬款沖減是嗎
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老師，工程做賬看一下我的邏輯對不對，開具發(fā)票時借：應收賬款1000，貸工程結(jié)算1000 ；收到成本發(fā)票時借：工程施工800，貸：應付賬款800；，結(jié)轉(zhuǎn)成本時借：工程結(jié)算800，貸：工程施工800；收到工程款借銀行存款1000，貸應收賬款1000；結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借工程結(jié)算200，貸本年利潤200
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