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有留底稅，需要交稅分別的業(yè)務(wù)處理是什么？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/19 09:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
有留抵稅。要是后面還需要交稅的情況下就直接抵扣留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2024 02/19 09:49
84784960
2024 02/19 09:50
需要交稅的會(huì)計(jì)分錄是
玲老師
2024 02/19 09:54
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
84784960
2024 02/19 09:55
轉(zhuǎn)到未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄呢？
玲老師
2024 02/19 09:58
把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 然后銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。 交稅就是上面回復(fù)的分錄。
84784960
2024 02/19 10:00
要是都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還要做會(huì)計(jì)處理嗎？
玲老師
2024 02/19 10:04
要的 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784960
2024 02/19 10:05
好的，謝謝老師
玲老師
2024 02/19 10:06
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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