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老師 所得稅費用這個科目貸方一直有余額掛著,發(fā)現(xiàn)沒記提就結轉損益,后面交的時候又計提又繳納 導致現(xiàn)在貸方一直余額,現(xiàn)在改怎么把他調平 是借所得稅費用 貸本年利潤 這樣對不對

84785044| 提问时间:2024 02/18 18:05
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岳老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師、注冊稅務師
是的,可以這樣結轉。
2024 02/18 18:07
84785044
2024 02/18 18:08
但是現(xiàn)在資產負債表不平了 唉 相差的就是這個金額 怎么會這樣呢
岳老師
2024 02/18 18:14
這筆分錄并不會導致資產負債表不平。
84785044
2024 02/18 18:15
我明天回去在研究研究 頭疼
岳老師
2024 02/19 12:11
好的。祝您工作順利。
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