問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候付了去年一筆費(fèi)用，一共19萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/18 11:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你去年有暫估費(fèi)用嗎？
2024 02/18 11:40
84784983
2024 02/18 11:58
老師你好，去年沒有暫估費(fèi)用。去年產(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)19萬(wàn)，然后發(fā)票開了沒拿過(guò)來(lái)有做賬，今年一月份才把發(fā)票拿過(guò)來(lái)，把費(fèi)用支付了。
小菲老師
2024 02/18 11:59
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
84784983
2024 02/18 12:00
那以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我需不需要再做一筆分錄轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)里面。
小菲老師
2024 02/18 12:01
同學(xué)，你好 嗯嗯，需要的
84784983
2024 02/18 12:01
好的，明白，謝謝老師。
小菲老師
2024 02/18 12:04
不客氣，祝工作順利
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