问题已解决
老師 我們廠里給我們補(bǔ)貼了一筆裝飾費(fèi)用10萬(wàn) ,我們要給客戶的 ,但是是按他完成的銷售比例來(lái)給,那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款10萬(wàn)呢,如果后期要給客戶部分 ,他完成了百分之80 給8萬(wàn)的話 ,是不是就是借其他應(yīng)付款8萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn) 貸銀行存款呢



您好,是的,就是這2個(gè)分錄哦,第2個(gè)分錄確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入還要確認(rèn)銷項(xiàng)稅 借其他應(yīng)付款10萬(wàn) 貸銀行存款 8 營(yíng)業(yè)外收入2/1.13 銷項(xiàng)稅 2/1.13*13%
2024 02/05 14:41

84784978 

2024 02/05 14:49
老師,我們老板說(shuō)2023十二月底的負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)593萬(wàn),看手寫的,減去2022年十二月底的所有者權(quán)益381.4萬(wàn),應(yīng)該等于23年1-12月利潤(rùn)表里累計(jì)的凈利潤(rùn),在沒懂
FAILED
FAILED

廖君老師 

2024 02/05 14:50
您好,老板的計(jì)算是不對(duì)的,??
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)

84784978 

2024 02/05 14:59
2022.12月的未分配利潤(rùn)又沒變化 ,我只是把每個(gè)月的凈利潤(rùn) 加上去,如果有分紅,我就從未分配利潤(rùn)里扣 有錯(cuò)嗎

廖君老師 

2024 02/05 15:11
您好,對(duì)的,沒錯(cuò),就是這個(gè)勾稽關(guān)系
?期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)

84784978 

2024 02/05 15:25
那老板手寫的,老師你看懂沒有,593.14-381.4他意思這個(gè)減下來(lái)應(yīng)該是2023總的凈利潤(rùn)總計(jì)

廖君老師 

2024 02/05 15:28
您好,老板這個(gè)不對(duì),因?yàn)橹挥形捶峙淅麧?rùn)是有勾稽關(guān)系的,負(fù)債的增加不是利潤(rùn),還有資產(chǎn)的增加
