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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我想問(wèn)一下購(gòu)買材料多開發(fā)票，如何記賬，少開發(fā)票如何記賬呢
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你好
借原材料
貸銀行(zhòng)n按實(shí)際的來(lái)做
少了的沒(méi)發(fā)票不允許抵扣所得稅
多了的最好還是退回去重新開，尤其是數(shù)量多了，影響你們庫(kù)存
2024 02/03 08:09
84784956 
2024 02/03 08:12
老師我們是掛應(yīng)付賬款，是公立醫(yī)院，因?yàn)榇嬖跁r(shí)間差，月底供應(yīng)商發(fā)出材料，不過(guò)我們下個(gè)月才入庫(kù)。所以導(dǎo)致發(fā)票多開了
郭老師 
2024 02/03 08:16
借原材料貸應(yīng)付帳款
按正確的填寫
84784956
2024 02/03 08:31
老師那發(fā)票多開少開都這么填制憑證嗎？
郭老師
2024 02/03 08:43
對(duì)的，是的，不管開多開少，都是按照你實(shí)際的來(lái)入庫(kù)
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