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老師,我司是合伙公司性質(zhì),然后對(duì)股東支付執(zhí)行事務(wù)合伙人固定報(bào)酬,股東為有限公司,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理嗎?

84785046| 提问时间:2024 02/02 17:14
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,合伙企業(yè)對(duì)股東支付的報(bào)酬,按照管理費(fèi)等,需要根據(jù)協(xié)議開(kāi)具發(fā)票
2024 02/02 17:18
高輝老師
2024 02/02 17:19
根據(jù)收到的發(fā)票做分錄 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
84785046
2024 02/02 17:19
好的,老師,對(duì)方還沒(méi)開(kāi)具發(fā)票
高輝老師
2024 02/02 17:24
你好,如果還沒(méi)開(kāi)具發(fā)票,金額不大可以按照預(yù)付賬款處理,金額大需要計(jì)提費(fèi)用 借:預(yù)付賬款-公司 貸:銀行存款 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款等
84785046
2024 02/02 17:25
老師,是不是預(yù)付款,或者其他應(yīng)收款,可以嗎?金額不大
高輝老師
2024 02/02 17:26
你好,可以的,放到應(yīng)付賬款也可以。 出庫(kù)資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表的時(shí)候做重分類,報(bào)表都一樣
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