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老師,我司是合伙公司性質(zhì),然后對股東支付執(zhí)行事務合伙人固定報酬,股東為有限公司,這個怎么做賬務處理嗎?

84785046| 提问时间:2024 02/02 17:14
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,合伙企業(yè)對股東支付的報酬,按照管理費等,需要根據(jù)協(xié)議開具發(fā)票
2024 02/02 17:18
高輝老師
2024 02/02 17:19
根據(jù)收到的發(fā)票做分錄 借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
84785046
2024 02/02 17:19
好的,老師,對方還沒開具發(fā)票
高輝老師
2024 02/02 17:24
你好,如果還沒開具發(fā)票,金額不大可以按照預付賬款處理,金額大需要計提費用 借:預付賬款-公司 貸:銀行存款 計提 借:管理費用-服務費 貸:應付賬款等
84785046
2024 02/02 17:25
老師,是不是預付款,或者其他應收款,可以嗎?金額不大
高輝老師
2024 02/02 17:26
你好,可以的,放到應付賬款也可以。 出庫資產(chǎn)負債報表的時候做重分類,報表都一樣
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