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问题已解决
老師，我司是合伙公司性質(zhì)，然后對(duì)股東支付執(zhí)行事務(wù)合伙人固定報(bào)酬，股東為有限公司，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理嗎？
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你好，合伙企業(yè)對(duì)股東支付的報(bào)酬，按照管理費(fèi)等，需要根據(jù)協(xié)議開(kāi)具發(fā)票
2024 02/02 17:18
高輝老師 
2024 02/02 17:19
根據(jù)收到的發(fā)票做分錄
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款
84785046 
2024 02/02 17:19
好的，老師，對(duì)方還沒(méi)開(kāi)具發(fā)票
高輝老師
2024 02/02 17:24
你好，如果還沒(méi)開(kāi)具發(fā)票，金額不大可以按照預(yù)付賬款處理，金額大需要計(jì)提費(fèi)用
借：預(yù)付賬款-公司
貸：銀行存款
計(jì)提
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款等
84785046
2024 02/02 17:25
老師，是不是預(yù)付款，或者其他應(yīng)收款，可以嗎？金額不大
高輝老師
2024 02/02 17:26
你好，可以的，放到應(yīng)付賬款也可以。
出庫(kù)資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表的時(shí)候做重分類，報(bào)表都一樣
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