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實(shí)務(wù)
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老師，存貨賬面進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)數(shù)大于實(shí)盤(pán)數(shù)， 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，該如何處理？
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您好，這個(gè)差異是如何形成的？可以在以后期間做賬
2024 01/31 11:54
84784976 
2024 01/31 11:57
這個(gè)表，他這是盤(pán)盈還是盤(pán)虧啊，是不是得先報(bào)管理層，然后備查啊
FAILED
小林老師 
2024 01/31 12:08
您好，這個(gè)是需要先確認(rèn)原因，是盤(pán)虧
84784976
2024 01/31 12:27
老師，賬面只有庫(kù)存和差價(jià)，成本是計(jì)算值，我賬面差價(jià)大于實(shí)盤(pán)數(shù)，原因是以前少結(jié)轉(zhuǎn)了。若按實(shí)際盤(pán)存調(diào)整，差價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)收入就平了，你看是這樣吧。
小林老師
2024 01/31 12:28
不是差價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)收入，是對(duì)應(yīng)少的商品需要還原收入
84784976
2024 01/31 12:30
那做這個(gè)分錄就可以了吧
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
小林老師
2024 01/31 12:31
不是，還得補(bǔ)充記錄收入
小林老師
2024 01/31 12:31
確認(rèn)是否存在少計(jì)收入
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