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廣東的小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，現(xiàn)簽了一份湖南工地50萬勞務(wù)費的合同，未開票的，先按合同申請外經(jīng)證，要提前預(yù)繳稅費嗎？

84784995| 提問時間：2024 01/29 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，有收到錢嗎？沒有收到不用預(yù)繳。
2024 01/29 17:30
84784995
2024 01/29 20:57
如果先收到錢20萬，在哪預(yù)繳？
郭老師
2024 01/29 21:16
電子稅務(wù)局先開外經(jīng)證 季度30萬免預(yù)繳增值稅和附加稅 超過的才繳納 其他的正常交
84784995
2024 01/29 21:21
合同雙方都是廣東同一縣城的，我方承包甲方在湖南工地的勞務(wù)工程，這也需要正常先申請外經(jīng)證，后開票，對嗎？
郭老師
2024 01/29 21:26
開外經(jīng)證 你也可以先交稅后開發(fā)票的
84784995
2024 01/29 21:28
合同這樣寫，我方是屬于清包工還是純勞務(wù)工程？
郭老師
2024 01/29 21:35
你們屬于清包工的。
84784995
2024 01/29 21:35
工程開始是23年11月，現(xiàn)準備開票，才拿過來申請外經(jīng)證的，現(xiàn)跨年申請，有影響嗎？
郭老師
2024 01/29 21:50
完工了沒有 沒有的可以
84784995
2024 01/29 21:56
沒完工。合同上沒寫合同編號，影響申請外經(jīng)證填寫資料嗎？
郭老師
2024 01/29 21:59
補上一個的 編號你們自己設(shè)置一個
84784995
2024 01/29 22:08
工程地點是湖南省永州市藍山縣，如果今月底開票50萬，一般在對方稅務(wù)局預(yù)交什么稅？在下月我方當?shù)厣陥蠖惽邦A(yù)交稅費都可以吧？
郭老師
2024 01/29 22:22
增值稅1% 附加稅6% 個稅一般全員申報 企業(yè)所得稅0.2%
郭老師
2024 01/29 22:22
最晚次月15號之前預(yù)繳的
84784995
2024 01/29 22:48
好的。謝謝老師。
84784995
2024 01/29 23:23
企業(yè)所得稅是開票額*0.2%嗎？
郭老師
2024 01/30 06:37
你好 是的 不含稅金額
84784995
2024 01/30 10:38
還有老師，我已申請外經(jīng)證，但報驗不了，切換不到湖南藍山縣的稅務(wù)局，要登錄湖南的電子稅務(wù)局嗎？怎樣登錄進去？
郭老師
2024 01/30 10:38
登錄你企業(yè)所在地電子稅務(wù)局就可以的
84784995
2024 01/30 10:40
我開票后要進去預(yù)繳稅款?。?/div>
郭老師
2024 01/30 10:43
對的，是的，你開外經(jīng)證是在你當?shù)仉娮佣悇?wù)局里面開的，然后報驗了之后，增值稅及附加稅預(yù)繳申報表，你找這個不就可以了。
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