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2023年第4季度申報(bào)錯(cuò)了，主營業(yè)務(wù)成本少報(bào)了怎么辦？忘了叫對(duì)方開票了，報(bào)稅也報(bào)錯(cuò)了導(dǎo)致多多企業(yè)所得稅了
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果去柜臺(tái)更正申報(bào)肯定沒問題
但是。過了報(bào)稅期了?？赡軙?huì)涉及交納滯納金。
因此。你在所得稅匯算清繳的時(shí)候，把它調(diào)整正確。
2024 01/28 23:07
84784960 
2024 01/29 07:14
老師匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整？然后我會(huì)計(jì)分錄也改嗎？季度預(yù)繳時(shí)我是成本少做了，多交稅了還會(huì)有滯納金嗎？
apple老師 
2024 01/29 07:56
同學(xué)你好，所得稅匯算清繳時(shí)，
把年度財(cái)報(bào)按照正確的數(shù)據(jù)填寫
所得稅主表的數(shù)字也按照正確數(shù)據(jù)填寫
apple老師
2024 01/29 07:59
所得稅匯算清繳時(shí)再調(diào)整的意思是說。
讓你家上年的利潤按照正確的數(shù)字去申報(bào)
2) 會(huì)計(jì)分錄肯定改，
可以處理在 1 月
也可以反結(jié)賬 重新處理在 12 月
3)如果多交了，那就沒有滯納金
84784960
2024 01/29 09:43
會(huì)計(jì)分錄在1月份怎么處理？怎么寫？
apple老師
2024 01/29 09:46
同學(xué)你好!
會(huì)計(jì)分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）?
貸：應(yīng)付賬款
apple老師
2024 01/29 09:50
現(xiàn)在反正1月的賬 還沒有結(jié)束，最
好的做法，就是你反結(jié)賬，調(diào)整到12月去，這樣就不用在1月份處理，且，上年的財(cái)報(bào)也是正確的
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