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老師,出口退稅企業(yè),經濟普查表中的應交增值稅怎么填數(shù)據(jù)

84784978| 提问时间:2024 01/26 10:19
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彭魚宴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學你好 按應交稅費-未交增值稅科目貸方發(fā)生額填寫
2024 01/26 10:21
84784978
2024 01/26 10:25
這家出口企業(yè)同時又滿足規(guī)上企業(yè),那填寫的規(guī)上表格中的應交增值稅又怎么填寫呢
彭魚宴老師
2024 01/26 10:36
同學你好 一樣是按照應交稅費的發(fā)生額填寫即可
84784978
2024 01/26 10:47
也是未交增值稅科目貸方發(fā)生額嗎?
彭魚宴老師
2024 01/26 10:52
是的同學 是的同學
84784978
2024 01/26 17:24
老師,是按照本年累計貸方發(fā)生額填寫,而不是期末貸方余額填寫是吧?
彭魚宴老師
2024 01/26 17:28
是的,按應交稅費-未交增值稅科目貸方發(fā)生額填寫
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