問(wèn)題已解決

出口貨物到國(guó)外,不用開(kāi)增值稅發(fā)票給客戶,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,客戶下訂單給我們,由于開(kāi)始還沒(méi)有申請(qǐng)出口備案,所以出口時(shí)間以別的公司名義出口的,我們公司不退稅了,后期客戶付款是直接對(duì)公我們公司的,這其中賬務(wù)怎么分段處理。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/25 19:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
也就是以a公司的名義申請(qǐng)出口報(bào)關(guān)是嗎? 你們收款
2024 01/25 19:38
郭老師
2024 01/25 19:38
成本的發(fā)票是你給A公司提供還是什么?
84784952
2024 01/25 19:52
是a公司名義出口報(bào)關(guān)的,我們也不需要提供發(fā)票給幫我們出口的公司
84784952
2024 01/25 19:54
剛開(kāi)始我們公司還沒(méi)有備案出口業(yè)務(wù),所以第一批出口就是找貨代以別的公司抬頭買(mǎi)單出口報(bào)關(guān)的,款是國(guó)外客戶是直接人民幣對(duì)公付給我們公司的
郭老師
2024 01/25 19:54
那你這個(gè)錢(qián)退給a a把支付了成本之后 利潤(rùn)私下給你老板 處一個(gè)委托書(shū) 你們走代收代付
84784952
2024 01/25 19:57
退給a公司嗎?,這個(gè)就是貨代隨便找的一家公司做的,我們把錢(qián)給不認(rèn)識(shí)公司有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 01/25 20:01
你好對(duì)的 有 不靠譜的有風(fēng)險(xiǎn)
84784952
2024 01/25 20:02
是啊 那我這筆賬怎么處理呢
郭老師
2024 01/25 20:02
借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/25 20:03
你們需要交所得稅的,
84784952
2024 01/25 20:05
客戶下的采購(gòu)訂單也是我們公司抬頭,付款過(guò)來(lái)也是付給我們,那這筆做正常國(guó)內(nèi)賬務(wù)處理行的通不
84784952
2024 01/25 20:06
到時(shí)做申報(bào)時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)備自愿放棄這筆出口退稅可以不
郭老師
2024 01/25 20:07
單位沒(méi)有報(bào)關(guān),你沒(méi)法退稅 你也沒(méi)法免稅 你得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
84784952
2024 01/25 20:08
轉(zhuǎn)內(nèi)銷是什么意思?
84784952
2024 01/25 20:09
做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理嗎?
郭老師
2024 01/25 20:12
對(duì)的,是的,就和國(guó)內(nèi)銷售一樣,增值稅、附加稅、印花稅、所得稅一個(gè)也不少
84784952
2024 01/25 20:18
那我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶,無(wú)銷項(xiàng)發(fā)票,只有購(gòu)進(jìn)發(fā)票
84784952
2024 01/25 20:19
那從出口到收匯期間賬務(wù)分錄如何處理,都整蒙圈了
郭老師
2024 01/25 20:20
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 借銀行存款貸應(yīng)收賬款,差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784952
2024 01/25 20:26
那實(shí)際我采購(gòu)是收到專票的,客戶哪里沒(méi)有開(kāi)票過(guò)去,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是按照訂單總金額按照公式自己算稅前和稅后嗎?
郭老師
2024 01/25 20:32
你好按市場(chǎng)價(jià)格 出口多少錢(qián) 這個(gè)是不含稅的
84784952
2024 01/25 20:43
出口給客戶是68000 那我就按照68000*(1+13%)
郭老師
2024 01/25 20:51
你好 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68000 應(yīng)交稅費(fèi)68000*13%
84784952
2024 01/25 21:02
老師 辛苦你看下對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 01/25 21:04
你好可以的 可以這么做的
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