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老師好，這個月計提了100的銷項稅額，上個月進項稅有留抵1000，這個月是不是只做一筆計提銷項稅額的分錄就可以了，還用不用再做一個？ 借：應(yīng)交稅費～銷項稅額 100 貸：應(yīng)交稅費～進項稅額100
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 01/22 11:35
84784991 
2024 01/22 11:41
老師好，如果有應(yīng)交增值稅 可以不做那個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，然后下個月交的時候? 直接做? 借：應(yīng)交稅費/增值稅—銷項稅 貸：銀行存款? ?這樣可以嗎？
家權(quán)老師 
2024 01/22 11:44
可以的，沒問題的哈
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