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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年12月的發(fā)生的報(bào)銷在2024年1月開(kāi)票，這里面的進(jìn)項(xiàng)稅算哪年的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，進(jìn)項(xiàng)稅不分年的，取到就可以抵扣，成本費(fèi)用是要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)記賬
2024 01/19 16:57
84785018 
2024 01/19 17:04
稅務(wù)會(huì)計(jì)說(shuō)12月進(jìn)項(xiàng)截至到多少數(shù)，后面進(jìn)項(xiàng)要入待認(rèn)證待抵扣，我這個(gè)費(fèi)用不曉得是計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣
廖君老師 
2024 01/19 17:05
哦哦，這個(gè)我明白的，我們?nèi)胭~全部入到?待認(rèn)證待抵扣里，報(bào)稅同事需要多少進(jìn)項(xiàng)他自己勾選，再做一個(gè)分錄
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
84785018
2024 01/19 17:06
這個(gè)報(bào)銷我是1月入賬
廖君老師
2024 01/19 17:07
您好，1月咱也先入??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ，同事要根據(jù)稅負(fù)要交稅，讓他自己來(lái)計(jì)算決定這個(gè)進(jìn)項(xiàng)
84785018
2024 01/19 17:07
嗯謝謝 明白了
廖君老師
2024 01/19 17:07
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
廖君老師
2024 01/19 17:28
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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