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老師，其他應(yīng)付款老板，怎樣用老板其他應(yīng)付款報銷的沖銷其他應(yīng)付款老板的
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你好，同學(xué)
因為是其他應(yīng)付款，欠款老板的，一般是不能沖銷的
如果其他應(yīng)付款是借方余額，可以沖銷報銷
借管理費用
貸其他應(yīng)付款
01/19 13:36
84784953 
01/19 13:38
不是，其他應(yīng)付款借款掛著借方，就是老板還差公司的，但是其他應(yīng)付款-費用報銷又掛著，還差老板費用報銷的，怎樣把費用報銷的沖借款
冉老師 
01/19 13:39
借管理費用
貸其他應(yīng)付款
這個，按照這個分錄沖
84784953
01/19 13:40
這個分錄之前已經(jīng)做了，貸方還掛著費用報銷的應(yīng)該支付老板的很多，然后借款的應(yīng)付的又掛著借方金額
冉老師
01/19 13:40
這樣的話，
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
84784953
01/19 13:42
那其他應(yīng)付的借方又增加金額 了，相當(dāng)于增加老板的應(yīng)收款了
冉老師
01/19 13:42
你現(xiàn)在是哪兩個科目有余額，什么方向的余額，發(fā)一下，老師看看怎么調(diào)整
84784953
01/19 13:49
其他應(yīng)付款-費用報銷老板的貸方余額，其他應(yīng)付款-借款老板的借方余額
冉老師
01/19 13:50
這兩個科目反方向?qū)_就可以了
84784953
01/19 14:02
老師，現(xiàn)在就是反不了啊，一方科目重平了，另外一方增加了，給有什么好的辦法呢，老師
冉老師
01/19 14:26
這樣的話，直接調(diào)整費用
84784953
01/19 14:37
怎樣調(diào)整呢，改賬嗎，還是
冉老師
01/19 15:44
是的，直接做調(diào)整分錄
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