問(wèn)題已解決

你好老師我想問(wèn)下公司有租一個(gè)倉(cāng)庫(kù)有租金每次都是轉(zhuǎn)對(duì)方個(gè)人，這樣是否要交稅，對(duì)方?jīng)]有發(fā)票開

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/18 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位只需要交一個(gè)印花稅，其他的需要對(duì)方來(lái)繳納。
2024 01/18 17:59
郭老師
2024 01/18 17:59
個(gè)人需要交增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅。如果是月租金在10萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅附加稅。
84784964
2024 01/18 18:02
我們是公司轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用給對(duì)方個(gè)人，這樣我們公司不用交什么稅是嗎，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開發(fā)票的
郭老師
2024 01/18 18:02
哦，你們待會(huì)需要交一個(gè)印花稅。
84784964
2024 01/18 18:04
哦，只有3100塊錢租金也要交印花稅是嗎
郭老師
2024 01/18 18:05
對(duì)的，是的，也得需要交納的。
84784964
2024 01/18 18:06
哦，那我做賬是借：其他應(yīng)付款張三，貸銀行存款，這樣對(duì)嗎
郭老師
2024 01/18 18:07
可以的，可以這么做的。
84784964
2024 01/18 18:07
那這樣其他應(yīng)付款借方余額，后面怎么平帳，
84784964
2024 01/18 18:08
對(duì)方不開發(fā)票給我們公司
郭老師
2024 01/18 18:08
正常做管理費(fèi)用呀，正常做賬就是不允許抵扣所得稅，按月按租金分?jǐn)偂?/div>
84784964
2024 01/18 18:12
分錄怎么做老師
郭老師
2024 01/18 18:16
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
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