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月末進項大于銷項需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好這個不用做結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 01/16 17:45
84785016 
2024 01/16 17:50
那銷項稅額要一直掛起嘛
宋生老師 
2024 01/16 17:51
你好，是的，可以一直掛著。
按現(xiàn)在的會計制度，沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。
84785016
2024 01/16 17:51
退稅時該如何做分錄呢，退后銷項進項該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2024 01/16 17:52
你好，退稅要看是什么原因退稅。
84785016
2024 01/16 17:55
進項留底退稅
宋生老師
2024 01/16 18:22
你好！
1.
進項稅額留抵： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2.
若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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