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老師我們是一般人生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)設(shè)有工會，從這個月起計提職工會費，企業(yè)賬戶和工會賬戶怎么記賬？還有企業(yè)扣除職工會費是：借：銀行存款-公司賬戶，貸：其他應(yīng)付款-職工會費；企業(yè)賬戶扣除職工會費后：借：銀行存款-工會賬戶，貸銀行存款-公司賬戶，那最后的其他應(yīng)付款-職工會費一直累加余額嗎？
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你好，借管理費用工會經(jīng)費
貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費，
借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費
貸其他應(yīng)付款，
你支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
這個是企業(yè)的，然后工會收到借銀行
貸其他應(yīng)付款，
他支付出去的時候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
他那邊設(shè)置收付明細就行。
01/16 09:38
84784964 
01/16 09:50
上面企業(yè)的那部分，有點不明白，貸其他應(yīng)付款-（這是扣除職工會費嗎）
郭老師 
01/16 09:50
上面是寫的企業(yè)負擔的。
84784964
01/16 09:51
下面工會那部分：借其他應(yīng)付款（公司工會賬戶怎么收到錢的呢，
郭老師
01/16 09:52
然后工會收到借銀行
貸其他應(yīng)付款，
不是工會收到的錢，公司銀行轉(zhuǎn)給工會的
工會經(jīng)費你不是計提了2%，然后有一部分交給稅務(wù)局，然后其中的60%給工會賬戶。
84784964
01/16 09:53
工會會費，是職工應(yīng)該自己繳納的，企業(yè)賬戶只是代扣，企業(yè)賬戶代扣后轉(zhuǎn)給公司工會賬戶，這個賬務(wù)不知道怎么處理？
84784964
01/16 09:54
老師，我一直說的是工會會費，不是工會經(jīng)費，工會經(jīng)費我會做賬；咱們說的不是一碼事
郭老師
01/16 09:55
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，
這個是從工資里扣除的，
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，
這個是企業(yè)支付給工會的
84784964
01/16 09:55
企業(yè)成立工會后，公司的職工作為企業(yè)的工會會員每月也要按照工資0.5%繳納工會會費的
郭老師
01/16 09:55
你們是從工資里扣除的嗎？
如果是的話，就按照上面的來，上面是企業(yè)的。
郭老師
01/16 09:55
然后工會收到借銀行
貸其他應(yīng)付款，
他支付出去的時候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
他那邊設(shè)置收付明細就行
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