問(wèn)題已解決

老師，之前成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款，可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 22:30
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，可以的，可以直接沖銷。
2024 01/15 22:31
84785021
2024 01/15 22:32
直接沖銷就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，帶其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款這樣嗎
立峰老師
2024 01/15 22:34
是的，同學(xué)，只要發(fā)票，原始單據(jù)齊全就可以。
84785021
2024 01/15 22:38
那要是沒(méi)有發(fā)票還需要沖銷或再計(jì)提嗎
立峰老師
2024 01/15 22:39
需要，因?yàn)槟阋洺杀尽?/div>
84785021
2024 01/15 22:49
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎
立峰老師
2024 01/15 22:50
是的，同學(xué)，在匯算清繳前拿到發(fā)票就可以。如果還沒(méi)有拿到，就要調(diào)增
84785021
2024 01/15 22:54
好的謝謝老師，晚安
立峰老師
2024 01/15 22:54
客氣了，祝工作順利！
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