問題已解決

一般納稅人，企業(yè)在6月份認證抵扣了一張專票，在入賬時發(fā)現(xiàn)已作廢，在12月發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報表和財務(wù)報表對不上，并在12月申報增值稅時做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在的問題是，6月申報表有認證這筆數(shù)據(jù)并抵扣了，但是賬上未做這一筆數(shù)據(jù)，在12月的進項稅額轉(zhuǎn)出這一筆怎么進行賬務(wù)處理呀

84785023| 提問時間：2024 01/14 17:17
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 補做一筆進項稅轉(zhuǎn)出 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/14 17:18
84785023
2024 01/14 17:20
6月進項專票已認證，未入賬就做廢了，12月做進項轉(zhuǎn)出，和正常情況一樣嗎
冉老師
2024 01/14 17:24
和正常的情況是一樣的
84785023
2024 01/14 17:24
好的謝謝
冉老師
2024 01/14 17:26
不客氣，同學，周末愉快
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