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老師，以前年度的發(fā)票，接受虛開發(fā)票，繳納了增值稅，附加稅 附加稅計(jì)提用什么科目
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你好同學(xué)
是不該抵的抵了嗎
2024 01/14 16:50
立峰老師 
2024 01/14 16:50
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，是這樣子嗎
84784948 
2024 01/14 16:50
是的，抵扣了
84784948
2024 01/14 16:50
老師，是的，補(bǔ)交了增值稅
84784948
2024 01/14 16:51
以前年度的，計(jì)提附加稅用什么科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
立峰老師
2024 01/14 16:52
把那個(gè)憑證紅沖了，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整，涉及沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目。
84784948
2024 01/14 16:52
計(jì)提 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—城建
84784948
2024 01/14 16:54
以前年度，發(fā)票接受虛開 已經(jīng)抵扣了 11月 繳納了增值稅 附加稅 附加稅計(jì)提科目用什么
立峰老師
2024 01/14 16:54
是的。影響所得稅的，一并調(diào)整
84784948
2024 01/14 16:55
11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳納了增值稅
84784948
2024 01/14 16:56
附加稅計(jì)提 就用 借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)城建稅對(duì)嗎 不通過稅金及附加科目
立峰老師
2024 01/14 16:56
因?yàn)槭峭甑?，這樣會(huì)減少以前年度的所得額，如果我們放棄，可以不用調(diào)整往年所得稅申報(bào)表。
84784948
2024 01/14 16:57
20年的所得稅已經(jīng)調(diào)整了
立峰老師
2024 01/14 17:00
好的，那就正常作賬吧
84784948
2024 01/14 17:01
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
立峰老師
2024 01/14 17:03
是的，往年的損益通過利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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