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問題已解決
老師你好，我們公司是今年9月份才成立的新公司，公司的公戶11月份才有流水，我是從11月份開始建賬，之前的工資老板是用自己的私人卡轉給我的，后面他又從公戶把錢轉給他自己，工資的賬我該怎么做呢？
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銀行當時有支付的證明嗎？借管理費用、開辦費
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸其他應付款，
出一個委托書，委托對方發(fā)工資，有支付的證明，然后你們公戶支付，借其他應付款，貸銀行存款。
01/13 14:58
84784999 
01/13 15:02
之前的工資計提跟發(fā)放都可以全做在11月嗎
郭老師 
01/13 15:02
是的，對的，是這么做的。
84784999
01/13 15:18
老師，我能再問你一個問題嗎
郭老師
01/13 15:21
可以的
繼續(xù)問就行
84784999
01/13 18:17
老師你好，我是要把9-10的工資都計入管理費用-開辦費嗎？后面的就照常計入管理費用-工資，是嗎？
郭老師
01/13 18:20
營業(yè)期是按第二種
84784999
01/13 18:30
我沒懂，第二種是啥啊
郭老師
01/13 18:34
管理費用工資這個就是第二種
84784999
01/13 18:35
就是我說的這個意思是嗎
郭老師
01/13 18:36
對的對的，是這個意思的
84784999
01/13 18:40
那老師，我想請問一下固定資產明顯科目怎么設啊，要按卡片上那個類別來設嗎？
郭老師
01/13 18:42
你好，可以寫固定資產的名字。
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