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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年工資少計(jì)提，今年怎么做分錄，沒有以前年度損益科目？
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您好
借：未分配利潤(rùn)
待：應(yīng)付職工薪酬
2024 01/12 16:01
84785019 
2024 01/12 16:03
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年初-期末對(duì)不上利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額，剛好是差計(jì)提數(shù)？？
王超老師 
2024 01/12 16:04
是啊，這個(gè)會(huì)有差的，你要編制所有者權(quán)益變動(dòng)表啊
84785019
2024 01/12 16:05
我們只做利潤(rùn)表和負(fù)責(zé)表。
王超老師
2024 01/12 16:07
但是你現(xiàn)在是對(duì)不上數(shù)據(jù)的
84785019
2024 01/12 16:08
那我們又不報(bào)變動(dòng)表，怎么處理呢？
王超老師
2024 01/12 16:22
那么就沒有辦法了，你有提出限制條件的
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