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我們合作社有一批固定資產(chǎn)230000元，在2023年12月份全部轉(zhuǎn)讓了，銷售金額是含稅價220000萬，增值稅申報報了固定資產(chǎn)清理，想請問一下，我賬上該如何處賬呢？申報表報了含稅價220000萬的收入，但賬上我按正常做了固定資產(chǎn)清理，無形之中收入就少了22萬，這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報呢？要把這個含稅價22萬的金額報進去嗎？

84785044| 提問時間：2024 01/12 11:26
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閆鵬輝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
賬上做的固定資產(chǎn)清理，最終要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中，企業(yè)所得稅按賬上營業(yè)外收入金額報就行
2024 01/12 11:29
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