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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？請(qǐng)幫忙寫(xiě)出具體分錄和數(shù)值，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)本期是不是還有開(kāi)票收入？
2024 01/11 18:22
84784989 
2024 01/11 18:23
改來(lái)改去都不對(duì)，咋結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師 
2024 01/11 18:28
第一筆和第二筆對(duì)的，第三部做貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入，負(fù)數(shù)金額；貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入，金額正數(shù)然后結(jié)轉(zhuǎn)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入，金額負(fù)數(shù)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入，金額正數(shù)貸本年利潤(rùn)
84784989
2024 01/11 18:28
月合計(jì)是對(duì)的，年合計(jì)就不對(duì)多發(fā)生了一筆
meizi老師
2024 01/11 18:33
按照我寫(xiě)的去做，正常就對(duì)了哈
84784989
2024 01/11 18:40
那憑證不是只寫(xiě)一邊，沒(méi)有借？？
meizi老師
2024 01/11 18:43
可以哈，我公司金蝶系統(tǒng)都可以這樣做，我經(jīng)常這樣做，就是怕你系統(tǒng)識(shí)別不了收入做借方，你試試我說(shuō)的情況去做，再看看結(jié)果咋樣
84784989
2024 01/12 09:03
我之前直接按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的，你說(shuō)的是對(duì)的，轉(zhuǎn)入收入應(yīng)該有一筆，但是未開(kāi)票收入那一筆應(yīng)該記負(fù)的。我第三筆有問(wèn)題，謝謝，我已經(jīng)改好了。
meizi老師
2024 01/12 09:05
你好，對(duì)的，才好啦就行
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