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年末進項稅額借方余額3446542.91，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額161218.25，銷項稅額貸方余額3527344.95請問怎么結轉(zhuǎn)
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借銷項稅額 3527344.95
貸進項稅額3446542.91
轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 01/11 16:18
84785003 
2024 01/11 16:21
年末增值稅三級明細科目不是除了未交增值稅其余的應無余額嗎？這樣結轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額了，是這樣嗎？
venus老師 
2024 01/11 16:22
你要把轉(zhuǎn)出未交增什稅 結轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785003
2024 01/11 16:25
結轉(zhuǎn)后和我應交的稅對不上，年末結轉(zhuǎn)前12月有個借轉(zhuǎn)出未交增值稅68908.25，貸未交增值稅68908.25，如果把這個結轉(zhuǎn)到未交增值稅，那和我應交的稅對不上
84785003
2024 01/11 16:26
我是先結轉(zhuǎn)的本月的增值稅，然后才做年底的結轉(zhuǎn)
venus老師
2024 01/11 16:35
你好，同學，你們上邊不是有個借方金額，你要看科目余額表期末余額在哪里
84785003
2024 01/11 16:45
期末余額在借方
venus老師
2024 01/11 16:49
在借方就要做一筆，借未交增值稅? 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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