问题已解决
你好老師,四季度報稅發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表季報所得稅的收入和增值稅報表差1分錢,然后修改了前三季度的財務(wù)報表,那前三季度的季報所得稅也要修改收入嗎,今年虧損不用交所得稅



對的,同學(xué),是要修改的。
2024 01/11 15:05

84784999 

2024 01/11 15:07
前二季度無法從電子稅務(wù)局自行更改,第三季度可以,這個要去大廳嗎

venus老師 

2024 01/11 15:12
對的,同學(xué),是要去大廳的

84784999 

2024 01/11 16:07
好的老師,還有個問題,個人獨(dú)資企業(yè)今年3月匯算清繳時候繳了3000塊錢,這三千塊錢怎么做分錄,比如4萬利潤補(bǔ)交3000元所得,這4萬怎么分配掉,已經(jīng)交了稅了

venus老師 

2024 01/11 16:22
借所得稅費(fèi)用? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅? 貸銀行存款

84784999 

2024 01/11 16:30
未分配利潤不體現(xiàn)嗎

venus老師 

2024 01/11 16:37
這個最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的

84784999 

2024 01/11 16:38
最后是借未分配利潤,貸所得稅費(fèi)用嗎

venus老師 

2024 01/11 16:47
你好,同學(xué),如果 你只有所得稅費(fèi)用 這一塊

84784999 

2024 01/11 16:50
沒看明白,具體分錄應(yīng)該怎么做,包括結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

venus老師 

2024 01/11 17:01
就是你上面的分錄呀,同學(xué)。
