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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)教一下,我在收到貨款未開票時(shí)做的分錄是“借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款”開出發(fā)票后做的“借應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)”為什么在完成第二步驟的時(shí)候,應(yīng)收賬款的這家公司金額反倒變多了呢?
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你好,你看下你的應(yīng)收賬款余額在貸方的時(shí)候是多少,借方又做了多少?
2024 01/11 10:53
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2024 01/11 11:08
貸方余額是17988.47,借方做了5101.20,做完借方后金額就加起來(lái)變成:23089.67
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 11:10
這個(gè)是貸方減去這個(gè)借方,剩余的就是應(yīng)收賬款的余額。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 11:10
還提前收了人家的錢,沒有做收入
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2024 01/11 11:14
那我現(xiàn)在要怎么處理呀老師?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/11 11:16
收入少做了,你確認(rèn)一下貨物發(fā)給他多少
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