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老師接受虛開發(fā)票是一筆 運輸費 當時做的是 管理費用運輸費，現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，計提分錄怎么寫

84784948| 提問時間：2024 01/10 21:44
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小澤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,審計師
您好！請問當時是記錯的嗎
2024 01/10 21:45
84784948
2024 01/10 21:46
是20的發(fā)票運輸費，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出 補交增值稅 計提增值稅分錄怎么寫
小澤老師
2024 01/10 21:50
補交增值稅的話，這個借記相應科目，貸記應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84784948
2024 01/10 21:51
這個增值稅計提分錄怎么寫，小企業(yè)會計準則
小澤老師
2024 01/10 21:51
請問之前是不是已經(jīng)抵扣了？
84784948
2024 01/10 21:52
是的呢老師
小澤老師
2024 01/10 21:58
這個是以前年度的，還不能用費用，只能借記利潤分配，貸記進項稅額轉(zhuǎn)出的
84784948
2024 01/10 22:00
借：利潤分配/未分配利潤10 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出10？是這個意思嗎
小澤老師
2024 01/10 22:04
對的呢，以前要從所有者權(quán)益中去調(diào)
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