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@小樣兒老師在嗎，我這個只改下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借本年利潤215581.76貸利潤分配未分配利潤可以嗎，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益其他不變嗎
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可以的，其他的不用動了
2024 01/10 16:26
84785016 
2024 01/10 16:27
老師利息收入是增加利潤總額嗎上面說的
84785016
2024 01/10 16:28
老師看下重新結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益的
84785016
2024 01/10 16:29
這個余額表方向沒問題吧數(shù)據(jù)借貸方的
王曉曉老師 
2024 01/10 16:31
沒問題了，出報表吧
84785016
2024 01/10 16:41
老師看下報表預(yù)繳企稅這些
84785016
2024 01/10 16:42
老師看下
84785016
2024 01/10 16:43
預(yù)繳企稅人數(shù)跟季度平均值人數(shù)對嗎，然后資產(chǎn)總額報表跟勾稽關(guān)系這些對嗎老師
王曉曉老師
2024 01/10 16:47
對的了都，沒問題了
84785016
2024 01/10 16:54
沒有其他分錄需要12月份賬上做的吧
84785016
2024 01/10 16:55
2季度預(yù)繳企稅這樣申報對嗎，然后報送財務(wù)報表是這個對嗎老師
84785016
2024 01/10 16:55
12月份報表照填寫嗎
王曉曉老師
2024 01/10 16:56
沒了要做的了，可以了
王曉曉老師
2024 01/10 16:56
是可以做申報的了
84785016
2024 01/10 17:19
老師這個前后余額表是這樣變動嗎根據(jù)我改動后
84785016
2024 01/10 17:20
圖二最后發(fā)的最后變動后408536.04本期發(fā)生額合計數(shù)沒問題吧
84785016
2024 01/10 17:21
154.42企稅繳款分錄在2024年1月份做分錄嗎
王曉曉老師
2024 01/10 17:27
對，交稅是1月交，你一申報完就交了
王曉曉老師
2024 01/10 17:27
把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)過去就可以了
84785016
2024 01/10 17:32
老師看下這個最后余額表沒問題吧還有本年利潤借貸方余額這些
84785016
2024 01/10 17:34
11月份貸方219473.41-3891.65＝215581.76就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)據(jù)借本年利潤貸利潤分配未分配利潤是這樣看嗎
王曉曉老師
2024 01/10 17:36
沒問題了，可以了，不用那么為難，你就只看12底本年利潤余額做結(jié)轉(zhuǎn)就可以，別逼自己手工加減
84785016
2024 01/10 17:38
老師這個職工薪酬計提費用，上面說的4月份之前1人工資1000，4月份來了1人變成2人工資共3000，11月份又來了1人變成3人工資共5500，這個是按1-12月份所屬期這樣加起來工資35000企稅稅前扣除嗎，也就是應(yīng)付職工薪酬貸方合計數(shù)到時報殘保金工資填寫這個嗎35000嗎
王曉曉老師
2024 01/10 17:41
是的企業(yè)所得稅稅前扣除是35000
王曉曉老師
2024 01/10 17:43
是管理費用-工資的本年累計數(shù)
王曉曉老師
2024 01/10 17:44
殘保金也是這個數(shù)
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