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老師，您好，請問商品已出庫，未收到款項，未開票怎么做賬??？
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您好， 可以做無票收入，這個是馬上就會開票嗎？
2024 01/10 14:42
84784971 
2024 01/10 14:46
開票收款都跨月了
劉艷紅老師 
2024 01/10 14:47
可以先做無票收入的
84784971
2024 01/10 14:49
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入？
劉艷紅老師
2024 01/10 14:51
是的，還是把稅費做進(jìn)去的
84784971
2024 01/10 14:53
就是說雖然沒開票還是得記 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
劉艷紅老師
2024 01/10 14:54
是的，是的，就是這樣做的
84784971
2024 01/10 14:55
那開了發(fā)票再怎么記呢
劉艷紅老師
2024 01/10 14:56
把這個做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)
84784971
2024 01/10 14:59
？？？老師不太會呢
劉艷紅老師
2024 01/10 15:02
借:應(yīng)收賬款 -
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項-
劉艷紅老師
2024 01/10 15:02
然后再用發(fā)票做正數(shù)分錄
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